组织机构
- 收订工作：
1、负责学校订单的催接，接到客户订单后仔细查阅，包括书名、版本、作者、出版社、单价等要素，若订单信息有疑问及时与学校老师沟通，学校有任何要求及时记录。
2、负责将学校订单及时、准确的录入公司业务系统，并且仔细检查审核系统订单，如系统显示有库存的对它进行客户留库或现货批销，库存筛选后认真仔细做好记录。
3、要求在接到学校订单的3个工作日内整理好订单的反馈信息，制定表格回告学校老师，并定期督促学校给予反馈，有任何信息反馈情况应在学校订单上注明修改。
4、负责学校订单码洋的统计工作，每季码洋作比较分析后报经理。
- 报订工作：
1、负责将学校订单按出版社归类，并与其他业务员沟通汇总报出，单品种数量较大的请示领导后报货源单位订购。
2、负责与供应商的联系沟通，选择最佳货源供应商，沟通商谈好合作折扣、付款方式和供货办法、时间等，经过经理批准后及时报订，督促并跟踪供应商及时发货。
3、负责供应商的信息反馈，做好书面回告工作，一周内将结果反馈给学校
对供货有问题的，要求能准确提供其它版本方案供客户参考，督促客户及时反馈后做好记录重新报订。
4、耐心仔细的做好客户的任何补订单，及时准确的反馈与报订，到货后及时通知配送。
5、负责供应商的码洋统计工作，每年5月，11月校核准确后报财务。
- 到货工作：
1、负责报出订单一周后跟踪未到教材，与供应商联系查询物流，需自提货物及时通知公司储运。
2、根据出版社到货清单，及时做好客户订单的到货登记工作，掌握客户到货情况，以备客户随时查询，并准备好发货清单。
3、供货商到货后经库房验收入库再把清单返到业务部，业务部将清单上资料与系统里审核无误后，最后把到货信息转入财务系统。
- 发货工作
1、负责打印客户批销清单一式三份，确定配送时间和地点，联系仓库主管安排配送。
2、负责仔细核对跟踪客户批销单，如有任何问题及时在系统中调配好，交与财务保管。
3、负责做好调货工作，根据客户需求按应急性原则进行调货，调货后应及时补货。
- 售后工作
1、发书工作结束后，回访客户教材发放情况，协助学校做好退货、对帐、催款、回款及必要的凯发下载的售后服务。
2、负责做好每张退货单准确的录入系统，做好供应商的退货匹配调拨，待大量退书完毕后打印好所有供应商的批销退货清单并下达仓库。退前与供应商沟通联系好退货信息。
3、负责审核退货入库清单，与公司财务系统认真仔细地核对好客户账单，账单准确无误后业务和财务签字确认，账单与原始批销清单交与财务归档。
- 其它工作
1、加强与客户之间的沟通，做好客户的接待、电话记录等工作。
2、协助组织每年5月、11月份两次的库房盘点工作。库存情况及时录入并打印清单，清单一份至书库、一份至财务，全力做好库存消化工作。
3、协调好与各部门之间的关系，努力做好公司领导交代的其他工作任务
4、每季做好客户销售量统计表，并调查分析出结果交书面材料。
5、协助做好学校招投标以及其他供应商的信息采集工作。